Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 197
Bedragen × € 1.000. | JR2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 4.164 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Lasten | 52.952 | 53.813 | 47.275 | 47.668 | 48.758 | 48.360 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -48.789 | -53.742 | -47.204 | -47.597 | -48.687 | -48.289 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -48.789 | -53.742 | -47.204 | -47.597 | -48.687 | -48.289 |
Uitsplitsing per onderdeel
Tabel 198
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 3.977 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 27.667 | 24.235 | 22.697 | 22.714 | 22.747 | 22.747 | |
Saldo | -23.690 | -24.185 | -22.647 | -22.664 | -22.697 | -22.697 |
Tabel 199
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | 81 | - | - | - | - | - |
Lasten | 8.673 | 9.670 | 9.700 | 9.613 | 9.500 | 9.500 | |
Saldo | -8.592 | -9.670 | -9.700 | -9.613 | -9.500 | -9.500 |
Tabel 200
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 14.319 | 16.842 | 14.208 | 14.298 | 15.317 | 15.179 | |
Saldo | -14.319 | -16.842 | -14.208 | -14.298 | -15.317 | -15.179 |
Tabel 201
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 75 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 12.534 | 13.107 | 10.910 | 11.283 | 11.435 | 11.175 | |
Saldo | -12.459 | -13.086 | -10.889 | -11.262 | -11.413 | -11.154 |
Tabel 202
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | 30 | - | - | - | - | - |
Lasten | -10.241 | -10.040 | -10.240 | -10.240 | -10.240 | -10.240 | |
Saldo | 10.271 | 10.040 | 10.240 | 10.240 | 10.240 | 10.240 |