Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 104
Bedragen × € 1.000. | JR2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. | Baten | 97.892 | 88.247 | 63.848 | 56.913 | 80.299 | 59.542 |
Lasten | 84.293 | 82.174 | 59.628 | 53.892 | 75.871 | 55.464 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 13.599 | 6.073 | 4.219 | 3.021 | 4.428 | 4.078 |
Reservemutaties | Onttrekking | 17.656 | 7.197 | 14.605 | 13.233 | 14.794 | 9.008 |
Storting | 17.656 | 14.562 | 14.887 | 13.215 | 15.417 | 7.537 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 13.599 | -1.292 | 3.937 | 3.039 | 3.805 | 5.549 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Tabel 105
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | Baten | 3.600 | 1.102 | 260 | 233 | 233 | 233 |
Lasten | 5.327 | 5.488 | 4.185 | 3.586 | 3.263 | 3.061 | |
Saldo | -1.727 | -4.386 | -3.925 | -3.353 | -3.031 | -2.828 |
Tabel 106
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 83.147 | 74.413 | 53.216 | 48.308 | 71.694 | 50.937 |
Lasten | 75.211 | 73.701 | 52.750 | 47.688 | 69.990 | 49.786 | |
Saldo | 7.936 | 712 | 466 | 620 | 1.704 | 1.151 |
Tabel 107
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | Baten | 11.145 | 12.732 | 10.372 | 8.372 | 8.372 | 8.372 |
Lasten | 3.755 | 2.985 | 2.694 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | |
Saldo | 7.390 | 9.747 | 7.679 | 5.755 | 5.755 | 5.755 |
Toelichting reserves
Tabel 108
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve RIH | 4.852 | 5.179 | 5.179 | 3.000 |
Algemene reserve grondzaken | 9.753 | 8.054 | 9.615 | 6.008 |
Totaal Onttrekking | 14.605 | 13.233 | 14.794 | 9.008 |
Storting | ||||
Algemene reserve RIH | 5.134 | 5.161 | 5.802 | 1.529 |
Algemene reserve grondzaken | 9.753 | 8.054 | 9.615 | 6.008 |
Totaal Storting | 14.887 | 13.215 | 15.417 | 7.537 |
Onttrekkingen
Algemene reserve RIH
De onttrekking in 2020 betreft de projecten Baggerdepot MeerGrond, Badhoevedorp Groenstructuurplan en PARK21. Vanaf 2021 wordt onttrokken ten behoeve van PARK21. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG).
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2019.
Stortingen
Algemene reserve RIH
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG).
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2019.