Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.
Tabel 86 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 88 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 12.791 | 11.025 | 17.118 | 10.597 | 10.781 | 12.710 | |
Saldo | -12.704 | -11.004 | -17.096 | -10.576 | -10.760 | -12.689 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 0 | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | - | - | - |
Lasten | ||||
Huisvesting | -4.200 | 4.949 | -144 | -1.940 |
Kapitaallasten | -1.742 | 1.687 | -39 | 11 |
Overeenkomst Noord-Hollands archief | -115 | -116 | - | - |
Overig | -35 | 1 | -1 | 0 |
Totaal Lasten | -6.092 | 6.521 | -184 | -1.929 |
Lasten |
---|
Tijdens de bouw van het nieuwe raadhuis zal de gemeente tijdelijk een ander pand moeten huren. Hiermee gaat gepaard dat er additionele verhuis- en ontruimingskosten gemaakt zullen worden, zodat de gehele organisatie tijdens de bouwperiode in bedrijf kan blijven. |
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Dit wordt met name veroorzaakt door de afschrijving van het raadhuis. Conform het raadsbesluit Stadscentrum Hoofddorp (2018.32500, beslispunt 7). In 2021 is sprake van een eenmalige afschrijving van het oude pand. In het jaar 2021 wordt minder geïnvesteerd in het meubilair en inrichting en vervalt de eenmalige afschrijving, waardoor de kapitaallasten in 2022 dalen. |
De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands Archief (NHA) stijgen. Op rijksniveau zijn nadere afspraken gemaakt over een meer kostendekkende financiering van de Regionaal Historische Centra (RHC), zoals het NHA, voor het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer door de gemeentearchivaris en het beheer van de archiefbewaarplaatsen met de analoge (papieren) en de digitale archieven in het e-depot van het Nationaal Archief. |