Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.

Tabel 86 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.

Baten

88

21

21

21

21

21

Lasten

12.791

11.025

17.118

10.597

10.781

12.710

Saldo

-12.704

-11.004

-17.096

-10.576

-10.760

-12.689

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Baten

Overig

0

-

-

-

Totaal Baten

0

-

-

-

Lasten

Huisvesting

-4.200

4.949

-144

-1.940

Kapitaallasten

-1.742

1.687

-39

11

Overeenkomst Noord-Hollands archief

-115

-116

-

-

Overig

-35

1

-1

0

Totaal Lasten

-6.092

6.521

-184

-1.929

Lasten

Tijdens de bouw van het nieuwe raadhuis zal de gemeente tijdelijk een ander pand moeten huren. Hiermee gaat gepaard dat er additionele verhuis- en ontruimingskosten gemaakt zullen worden, zodat de gehele organisatie tijdens de bouwperiode in bedrijf kan blijven.
De verwachting is dat in 2021 voor een halfjaar gehuurd zal worden, voor 2022 en 2023 een heel jaar en in 2024 enkel een kwartaal.
De kosten van de tijdelijke huisvesting worden gedekt door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve. Zie hiervoor de toelichting bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Dit wordt met name veroorzaakt door de afschrijving van het raadhuis. Conform het raadsbesluit Stadscentrum Hoofddorp (2018.32500, beslispunt 7). In 2021 is sprake van een eenmalige afschrijving van het oude pand. In het jaar 2021 wordt minder geïnvesteerd in het meubilair en inrichting en vervalt de eenmalige afschrijving, waardoor de kapitaallasten in 2022 dalen.

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands Archief (NHA) stijgen. Op rijksniveau zijn nadere afspraken gemaakt over een meer kostendekkende financiering van de Regionaal Historische Centra (RHC), zoals het NHA, voor het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer door de gemeentearchivaris en het beheer van de archiefbewaarplaatsen met de analoge (papieren) en de digitale archieven in het e-depot van het Nationaal Archief.
Op 7 maart 2019 is besloten om conform raadsvoorstel 2019.000554, de stijging in de kosten geleidelijk te verwerken.