Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 88
Bedragen × € 1.000. | JR2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 1.217 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Lasten | 57.940 | 52.818 | 59.234 | 52.969 | 52.685 | 54.804 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -56.723 | -52.746 | -59.163 | -52.897 | -52.614 | -54.733 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -56.723 | -52.746 | -59.163 | -52.897 | -52.614 | -54.733 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.016 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 24.135 | 23.395 | 23.450 | 23.376 | 23.369 | 23.362 | |
Saldo | -23.119 | -23.345 | -23.400 | -23.326 | -23.319 | -23.312 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | 95 | - | - | - | - | - |
Lasten | 12.314 | 10.226 | 10.335 | 10.222 | 10.222 | 10.172 | |
Saldo | -12.219 | -10.226 | -10.335 | -10.222 | -10.222 | -10.172 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 16.087 | 17.055 | 16.464 | 16.906 | 16.445 | 16.692 | |
Saldo | -16.087 | -17.055 | -16.464 | -16.906 | -16.445 | -16.692 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 88 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 12.791 | 11.025 | 17.118 | 10.597 | 10.781 | 12.710 | |
Saldo | -12.704 | -11.004 | -17.096 | -10.576 | -10.760 | -12.689 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | 19 | - | - | - | - | - |
Lasten | -7.387 | -8.884 | -8.133 | -8.133 | -8.133 | -8.133 | |
Saldo | 7.405 | 8.884 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 |