Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 18
Bedragen × € 1.000. | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. | Baten | 3.155 | 2.540 | 1.891 | 3.001 | 3.003 | 3.003 |
Lasten | 14.039 | 15.278 | 14.620 | 15.292 | 15.487 | 15.487 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -10.885 | -12.739 | -12.729 | -12.291 | -12.484 | -12.484 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -10.885 | -12.739 | -12.729 | -12.291 | -12.484 | -12.484 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie). | Baten | 368 | - | - | - | - | - |
Lasten | 6.382 | 7.260 | 7.002 | 6.885 | 6.874 | 6.874 | |
Saldo | -6.015 | -7.260 | -7.002 | -6.885 | -6.874 | -6.874 |
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 176 | 391 | 394 | 289 | 289 | 289 | |
Saldo | -176 | -391 | -394 | -289 | -289 | -289 |
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. | Baten | 147 | - | 152 | 152 | 152 | 152 |
Lasten | 906 | 987 | 1.199 | 1.117 | 1.145 | 1.145 | |
Saldo | -759 | -987 | -1.047 | -965 | -993 | -993 |
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. | Baten | -1 | - | - | - | - | - |
Lasten | 712 | 973 | 1.122 | 1.257 | 1.433 | 1.433 | |
Saldo | -713 | -973 | -1.122 | -1.257 | -1.433 | -1.433 |
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. | Baten | 2.642 | 2.540 | 1.739 | 2.849 | 2.851 | 2.851 |
Lasten | 5.863 | 5.666 | 4.903 | 5.744 | 5.745 | 5.745 | |
Saldo | -3.221 | -3.127 | -3.164 | -2.895 | -2.894 | -2.894 |