Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
Tabel 87 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.550 | 954 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 28.424 | 32.340 | 36.059 | 33.877 | 32.244 | 32.244 | |
Saldo | -26.875 | -31.386 | -34.625 | -32.443 | -30.810 | -30.810 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Doorbelasting kosten | 480 | - | - | - |
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | 480 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Aanbesteding financieel- en HRM systeem | -3.572 | 2.653 | 1.553 | - |
2. Communicatieadviseurs | -480 | - | - | - |
3. Versterking organisatie | - | -458 | - | - |
4. Budget advies en onderzoeken | 455 | - | - | - |
5. Bedrijfsvervoerplan | -200 | - | - | - |
6. Privacywetgeving en informatiebeveiliging | 199 | - | - | - |
7. Traineeships | -150 | - | - | - |
8. Implementatie Key Control Dashboard | 116 | - | - | - |
Overig | -87 | -13 | 80 | - |
Totaal Lasten | -3.719 | 2.182 | 1.633 | - |
Baten |
|---|
1. De kosten van advies op gebied van communicatie worden doorbelast aan projecten. met de dekking van deze kosten moet rekening worden gehouden in de betreffende projectbudgetten. |
Lasten |
1. Voor de aanbesteding en implementatie van het financiële systeem en het personeels- en salarissysteem, is tijdelijk budget beschikbaar. De hoogte hiervan fluctueert jaarlijks, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. |
2. De formatie van communicatieadviseurs is uitgebreid. Dit in verband met extra werkzaamheden voor projecten. De kosten worden doorbelast aan projecten. Met de dekking van deze kosten moet rekening worden gehouden in de betreffende projectbudgetten. Zie ook de toelichting bij de baten. |
3. Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is rekening gehouden met budget voor versterking van de organisatie om de huidige en nieuwe ambities waar te kunnen maken. |
4. In 2023 zijn tijdelijk middelen beschikbaar voor de evaluatie verbonden partijen, methode Duisenberg en voor de voorbereiding op de aanbesteding van het financiële systeem en het personeels- en salarissysteem. Deze tijdelijke middelen vervallen in 2024. |
5. Vanaf 2024 komt € 200.000 extra beschikbaar voor het bedrijfsvervoerplan in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap. |
6. Vanwege een budgetoverheveling bij de Najaarsrapportage 2022 zijn er in 2023 extra middelen beschikbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor onder meer beveiliging, beheer en privacy. |
7. Vanwege een budgetoverheveling bij de jaarstukken 2022 zijn er in 2023 extra middelen beschikbaar voor de implementatie van het Key Control Dashboard (applicatie Verbijzondering Interne Controle). |