Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.
Tabel 90 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 61 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lasten | 12.961 | 14.008 | 14.125 | 14.404 | 13.857 | 15.943 | |
Saldo | -12.900 | -13.986 | -14.103 | -14.382 | -13.835 | -15.922 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 0 | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Werkplekken CJG | - | - | 130 | - |
2. Kapitaallasten | -100 | 272 | -471 | -912 |
3. Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | 49 | -557 | 900 | -1.174 |
Overig | -66 | 6 | -12 | -1 |
Totaal Lasten | -117 | -279 | 547 | -2.087 |
Lasten |
|---|
1. Voor de huur van extra werkplekken voor het personeel van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is tot en met 2025 bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 budget beschikbaar gesteld. |
2. Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Dit is exclusief de kapitaallasten van de tijdelijke huisvesting. |
3. In verband met de vertraging van de tijdelijke huisvesting en de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting over de periode 2020-2027 zijn de budgetten aangepast en worden middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting. |