Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 92
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 1.615 | 975 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Lasten | 60.950 | 68.220 | 72.867 | 71.022 | 68.612 | 70.446 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -59.335 | -67.245 | -71.268 | -69.423 | -67.012 | -68.847 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -59.335 | -67.245 | -71.268 | -69.423 | -67.012 | -68.847 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.550 | 954 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 28.424 | 32.340 | 36.059 | 33.877 | 32.244 | 32.244 | |
Saldo | -26.875 | -31.386 | -34.625 | -32.443 | -30.810 | -30.810 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 11.044 | 12.193 | 13.128 | 13.311 | 13.311 | 13.311 | |
Saldo | -11.044 | -12.193 | -13.128 | -13.311 | -13.311 | -13.311 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 4 | - | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lasten | 16.376 | 17.667 | 16.712 | 16.588 | 16.357 | 16.105 | |
Saldo | -16.372 | -17.667 | -16.568 | -16.444 | -16.213 | -15.961 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 61 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lasten | 12.961 | 14.008 | 14.125 | 14.404 | 13.857 | 15.943 | |
Saldo | -12.900 | -13.986 | -14.103 | -14.382 | -13.835 | -15.922 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | -7.855 | -7.988 | -7.157 | -7.157 | -7.157 | -7.157 | |
Saldo | 7.855 | 7.988 | 7.157 | 7.157 | 7.157 | 7.157 |