Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces.
Tabel 88 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 11.044 | 12.193 | 13.128 | 13.311 | 13.311 | 13.311 | |
Saldo | -11.044 | -12.193 | -13.128 | -13.311 | -13.311 | -13.311 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Personeelskosten | -958 | -183 | - | - |
Overig | 23 | 0 | - | - |
Totaal Lasten | -935 | -183 | - | - |
Lasten |
|---|
1. Vanwege de versterking van de ambtelijke organisatie en de verwerking van de nieuwe cao worden meer kosten toegerekend aan de overhead. |