Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 16
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. | Baten | 3.741 | 4.814 | 4.907 | 5.244 | 5.421 | 5.803 |
Lasten | 17.611 | 18.600 | 18.789 | 19.381 | 19.522 | 19.632 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -13.870 | -13.786 | -13.882 | -14.137 | -14.101 | -13.828 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -13.870 | -13.786 | -13.882 | -14.137 | -14.101 | -13.828 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). | Baten | 114 | - | - | - | - | - |
Lasten | 8.379 | 7.862 | 7.384 | 7.819 | 7.860 | 7.809 | |
Saldo | -8.265 | -7.862 | -7.384 | -7.819 | -7.860 | -7.809 |
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 300 | 399 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
Saldo | -300 | -399 | -472 | -472 | -472 | -472 |
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. | Baten | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Lasten | 1.233 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | |
Saldo | -952 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 |
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
Lasten | 806 | 831 | 659 | 659 | 659 | 659 | |
Saldo | -806 | -831 | -659 | -659 | -659 | -659 |
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. | Baten | 3.346 | 4.533 | 4.626 | 4.963 | 5.140 | 5.522 |
Lasten | 6.893 | 8.225 | 8.990 | 9.148 | 9.248 | 9.409 | |
Saldo | -3.547 | -3.693 | -4.364 | -4.185 | -4.108 | -3.886 |