Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 48
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. | Baten | 40.436 | 29.030 | 38.157 | 48.632 | 24.755 | 25.977 |
Lasten | 38.721 | 27.880 | 45.423 | 50.971 | 29.767 | 26.424 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 1.715 | 1.149 | -7.266 | -2.339 | -5.012 | -448 |
Reservemutaties | Onttrekking | 19.552 | 6.456 | 15.483 | 11.460 | 7.507 | 7.795 |
Storting | 21.253 | 15.851 | 19.578 | 14.182 | 7.457 | 12.410 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 14 | -8.246 | -11.361 | -5.062 | -4.961 | -5.062 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | Baten | 662 | 4.163 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lasten | 8.261 | 11.278 | 7.372 | 4.198 | 3.897 | 3.897 | |
Saldo | -7.599 | -7.115 | -7.092 | -3.917 | -3.617 | -3.617 |
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 21.964 | 10.350 | 23.669 | 36.370 | 13.690 | 15.262 |
Lasten | 18.980 | 1.873 | 22.525 | 33.661 | 14.152 | 11.202 | |
Saldo | 2.984 | 8.477 | 1.144 | 2.709 | -462 | 4.060 |
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | Baten | 15.271 | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 | 10.403 |
Lasten | 7.498 | 8.637 | 10.256 | 10.043 | 9.875 | 9.839 | |
Saldo | 7.773 | 1.766 | 148 | 361 | 529 | 565 |
Beleidsdoel D: Het energiesysteem in Haarlemmermeer is in 2050 CO2-neutraal. | Baten | 2.539 | 4.114 | 3.805 | 1.579 | 382 | 32 |
Lasten | 3.982 | 6.093 | 5.270 | 3.070 | 1.843 | 1.487 | |
Saldo | -1.443 | -1.979 | -1.465 | -1.492 | -1.462 | -1.455 |
Toelichting reserves
Tabel 49
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve grondzaken | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 |
Dekking afschrijvingslasten | 89 | 249 | 392 | 392 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 13.016 | 9.008 | 4.913 | 4.913 |
Schaalsprong | 175 | 0 | 0 | 0 |
Verbeteren Stadscentrum Hoofdorp | 0 | 0 | 0 | 288 |
Totaal Onttrekking | 15.483 | 11.460 | 7.507 | 7.795 |
Storting | ||||
Algemene reserve grondzaken | 7.475 | 9.329 | 5.395 | 10.169 |
Dekking afschrijvingslasten | 0 | 1.150 | 0 | 0 |
Pionier-BOLS | 3.939 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 5.732 | 3.703 | 2.062 | 2.242 |
Verbeteren Stadscentrum Hoofdorp | 2.432 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Storting | 19.578 | 14.182 | 7.457 | 12.410 |
Onttrekkingen
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG), standlijn 1 januari 2024.
Reserve dekking afschrijvingslasten
De onttrekkingen betreft de dekking van afschrijvingslasten die uit bijdragen vanuit, met name, de bouwgrondexploitaties en anterieure overeenkomsten gedekt worden. Conform de voorschriften van het BBV mogen deze bijdragen, vanuit de reserve RIH, niet in één keer ten gunste van de betreffende investering worden gebracht. De economische levensduur moet gehanteerd worden, zowel voor de afschrijvingslast als de dekking uit de reserve.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De onttrekkingen zijn ten behoeve van onder andere PARK21, Hyde Park en de Afwaardering Schipholweg. (Voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG).
Schaalsprong
Het tijdelijk exploitatietekort van de Diamantlaan 6 te Hoofddorp wordt gedekt uit de reserve Schaalsprong.
Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp
Er is een rijksbijdrage uit de ‘Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ voor zeven infrastructuurprojecten in het Stadscentrum van Hoofddorp toegekend. De rijksbijdrage dekt niet de volledige kosten en stelt als voorwaarde een cofinanciering van 35%. De dekking uit de reserve Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp is onderdeel van deze 35% cofinanciering
Stortingen
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2024.
Reserve dekking afschrijvingslasten
Voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Pionier-Bolsterrein wordt in 2026 een bedrag van € 1.150.000 gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten. Deze bijdrage wordt gedekt ten laste van de reserve RIH.
Pionier-BOLS
In verband met de gebiedsontwikkeling van het Pionier-Bolsterrein vindt er in 2025 een grondverkoop plaats. Deze was oorspronkelijk gepland in 2023 maar is verschoven naar 2025. Zie hiervoor het programma Economische Zaken. Het resultaat van deze grondverkoop, € 3,9 miljoen (baten min lasten), wordt gestort in de bestemmingsreserve Pionier-BOLS.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG, standlijn 1 januari 2024.
Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp
Eén van de ontwikkelingen binnen het programma Stadscentrum Hoofddorp is de ontwikkeling van de Burgemeester van der Willigenlaan 40-66. De huidige opstallen worden gesloopt en er is een nieuw wooncomplex voorzien met 122 appartementen in verschillende woningtypes. Daarbij is ook een grondverkoop voorzien aan de ontwikkelaar. Het netto verkoopresultaat van de benodigde grondverkoop komt ten gunste van de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp (8302549). Het bedrag wordt expliciet bestemd ter (gedeeltelijke) dekking van toekomstige, ruimtelijke investeringen in het Stadscentrum Hoofddorp, zoals de investeringen in een duurzame inrichting van de openbare ruimte en het autoluw maken van het centrum.