Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater
Wat willen wij bereiken?
Door een adequaat en duurzaam beheer van grond-, hemel- en afvalwater in de openbare ruimte beschermen wij de volksgezondheid, de leefomgeving en het milieu. Ons doel is een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, met een goede waterkwaliteit, en een goed afvalwaterstelsel, dat voorkomt dat verontreinigd afvalwater onnodig in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomt. De landelijke ambitie is Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben ingericht (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Onze ambities voor klimaatbestendigheid zijn opgenomen in het Klimaatadaptatiebeleid Haarlemmermeer (2022.0000040) en uitgewerkt in het Programma riolering en stedelijk water (PRSW) (8414039). In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing opgenomen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
|---|---|---|
De aanleg en het onderhoud van drainage en de monitoring van grondwater ter verbetering van het grondwater-beheer | Wij zetten de voorbereiding van de aanleg van drainage voort in de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. De aanleg van drainage is ook onderdeel van het wijkvernieuwingsproject in Rijsenhout-Dorp. Dit project wordt momenteel voorbereid. Daarnaast onderhouden wij de drainage en monitoren we de grondwaterstanden. | 7.2 |
Het klimaat- bestendig maken van de leefomgeving voor wat betreft water | Wij willen de bestaande openbare ruimte gefaseerd klimaatbestendig inrichten tegen wateroverlast, hitte en droogte. Dit betekent zowel ondergrondse als bovengrondse aanpassingen van de openbare ruimte, waaronder de riolering, en het vervangen van gemengde rioolstelsels door gescheiden stelsels. Waar mogelijk doen wij dit binnen wijkvernieuwingsprojecten. Wij bereiden deze aanpak voor in Rijsenhout-Dorp en Spaarndam. Voorafgaand hieraan onderzoeken en berekenen wij het stedelijk watersysteem, op grond waarvan wij de benodigde maatregelen bepalen. Ook bij nieuwbouw richten wij het openbaar gebied zoveel mogelijk klimaatbestendig in. | 7.2 |
Het duurzaam beheren en onderhouden van afvalwater-stelsels en oppervlakte-water | Door het beheren van de afvalwaterstelsels en het oppervlaktewater (kolken, riolering, gemalen en infiltratievoorzieningen) zorgen wij voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen ons grondgebied. De basis hiervoor is het PRSW 2024-2028. De gebiedsgerichte aanpak voor klimaatadaptatie is hier een onderdeel van. Wij werken daarnaast in regionaal verband samen om de kwaliteit van de waterketen te verbeteren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van riolering. | 7.2 |
Het duurzaam beheren van de watergangen en waterbodem-beheer | Wij voeren het dagelijks onderhoud van de watergangen buiten de bebouwde kom uit op basis van de regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. Wij combineren het onderhoud van gemeentelijke sloten en vaarten met onderhoud door het hoogheemraadschap om kosten te besparen. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van beschoeiing, duikers en stuwen. | 7.2 |
Activiteiten in 2027
activiteit | onderwerp | toelichting |
|---|---|---|
Actualiseren van het PRSW 2024-2028 | Resultaat | Een geactualiseerd PRSW, met scherper omschreven doelen en bijbehorende indicatoren. |
Inhoud | Met de actualisering van het PRSW toetsen wij de beoogde maatregelen en wordt indien nodig bijgestuurd. Wij herijken de doelen en doen voorstellen voor scherper omschreven, meetbare indicatoren. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting ( taakveld 7.2). |
BBV indicatoren
Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.
Indicatoren Haarlemmermeer
Figuur 73
Wat mag het kosten?
Tabel 59
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 13.831 | 17.463 | 17.748 | 18.182 | 18.121 | 18.773 |
Lasten | 10.226 | 12.884 | 13.273 | 13.704 | 13.989 | 14.289 | |
Saldo | 3.605 | 4.579 | 4.475 | 4.478 | 4.132 | 4.484 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 13.831 | 17.463 | 17.748 | 18.182 | 18.121 | 18.773 |
Baten | 13.831 | 17.463 | 17.748 | 18.182 | 18.121 | 18.773 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.074 | 1.372 | 1.467 | 1.473 | 1.470 | 1.467 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 187 | 900 | 914 | 915 | 915 | 914 |
7.2 Riolering | 8.974 | 10.613 | 10.891 | 11.316 | 11.604 | 11.908 |
Lasten | 10.235 | 12.884 | 13.273 | 13.704 | 13.989 | 14.289 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 3.596 | 4.579 | 4.475 | 4.478 | 4.132 | 4.484 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Rioolheffing | 2.037 | - | - | - |
2. Voorziening tariefegalisatie rioolheffing | -1.753 | 435 | -61 | 652 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 284 | 435 | -61 | 652 |
Lasten | ||||
1. Kapitaallasten | -426 | -616 | -285 | -300 |
Overig | 37 | 185 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -387 | -431 | -285 | -300 |
Baten | |
|---|---|
1. | De opbrengsten vanuit de rioolheffing zijn geactualiseerd. De opbrengst stijgt als gevolg van de stijging van het aantal woningen. Tevens worden de tarieven met 11,9% verhoogd om de rioolheffing 100% kostendekkend te houden. Dit is conform de het vastgestelde PRSW 2024-2028 (taakveld 7.2). |
2. | De mutatie op de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de baten en de lasten. Waarbij bij de hoogte van de lasten rekening wordt gehouden met de compensabele BTW (BCF) en de toerekenbare kosten van overhead. Door het verschil tussen de baten en de lasten te muteren op de voorziening, wordt de rioleringstaak kostendekkend geraamd. Zie ook de toelichting in de paragraaf Lokale heffingen (taakveld 7.2). |
Lasten | |
1. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. Specifiek gaat het hier om investeringen uit het Programma riolering en stedelijk water (PRSW). Verder is de doorbelaste rente in 2027 hoger dan in 2026 omdat het renteomslagpercentage voor 2027 is vastgesteld op 1,75%. In 2026 is rekening gehouden met 1,5% (taakveld 2.4, 5.7, 7.2). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 74
Toelichting
De lasten van dit beleidsdoel worden volledig gedekt vanuit de rioolheffing. Een verlaging van de lasten betekent dat de tarieven van de rioolheffing naar beneden bijgesteld moeten worden en geeft daarmee geen voordeel voor de algemene middelen.
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn kosten van uitbesteed werk met betrekking tot rioleringen, waterkering en afwatering en het PRSW.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) op investeringen met betrekking tot rioleringen.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn lasten met betrekking tot dagelijks onderhoud waterkeringen, baggeren binnenstedelijke wateren, roleringen, gemalen, dagelijk onderhoud waterbeheer, facilitaire kosten met betrekking tot het PRSW en lasten heffing rioolrecht zoals werk door derden (Waterwolf), gas, electra, telefoonkosten en verzekeringen.