Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 65
Bedragen × € 1.000. | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke leefomgeving | |||||||
Kwaliteit fysieke leefomgeving | Baten | 47.068 | 50.458 | 54.173 | 54.607 | 54.546 | 55.198 |
Lasten | 91.242 | 98.457 | 104.825 | 109.026 | 111.671 | 113.592 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -44.174 | -48.000 | -50.652 | -54.419 | -57.125 | -58.393 |
Reservemutaties | Onttrekking | 395 | 207 | 138 | 136 | 16 | 16 |
Storting | 318 | 426 | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -44.097 | -48.219 | -50.514 | -54.283 | -57.109 | -58.377 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 81
Legenda
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. |
Toelichting reserves
Tabel 66
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 6 | 6 | 16 | 16 |
Reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 132 | 130 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekking | 138 | 136 | 16 | 16 |