Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 45
Bedragen × € 1.000. | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. | Baten | 102.153 | 70.353 | 91.722 | 82.925 | 86.907 | 79.473 |
Lasten | 98.338 | 68.930 | 89.256 | 81.094 | 85.492 | 76.393 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 3.815 | 1.423 | 2.467 | 1.831 | 1.415 | 3.081 |
Reservemutaties | Onttrekking | 22.860 | 12.246 | 15.046 | 16.008 | 16.252 | 8.507 |
Storting | 24.172 | 13.814 | 14.228 | 14.260 | 14.312 | 7.481 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 2.502 | -145 | 3.285 | 3.579 | 3.355 | 4.107 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | Baten | 1.976 | 2.192 | 928 | 241 | 241 | 241 |
Lasten | 5.032 | 6.227 | 3.994 | 3.541 | 3.526 | 3.434 | |
Saldo | -3.055 | -4.034 | -3.065 | -3.300 | -3.285 | -3.193 |
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 87.883 | 58.157 | 80.790 | 72.330 | 76.312 | 68.878 |
Lasten | 90.580 | 60.277 | 82.774 | 75.065 | 79.478 | 70.471 | |
Saldo | -2.697 | -2.120 | -1.984 | -2.735 | -3.166 | -1.593 |
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | Baten | 12.294 | 10.004 | 10.004 | 10.354 | 10.354 | 10.354 |
Lasten | 2.727 | 2.426 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | |
Saldo | 9.567 | 7.578 | 7.516 | 7.866 | 7.866 | 7.866 |
Toelichting reserves
Tabel 46
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve grondzaken | 6.491 | 8.958 | 9.452 | 4.493 |
Dekking afschrijvingslasten | 0 | 26 | 209 | 209 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 7.585 | 7.024 | 6.591 | 3.806 |
Schaalsprong | 970 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekking | 15.046 | 16.008 | 16.252 | 8.507 |
Storting | ||||
Algemene reserve grondzaken | 6.491 | 8.958 | 9.452 | 4.493 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 7.737 | 5.302 | 2.860 | 988 |
Schaalsprong | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Totaal Storting | 14.228 | 14.260 | 14.312 | 7.481 |
Onttrekkingen
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2021). Verder wordt vanaf 2024 jaarlijks € 50.000 onttrokken ter gedeeltelijke dekking van de structurele storting in de reserve Schaalsprong. Dit betreft de verlaging van het initiatievenbudget met ingang van 2024 in het kader van de strategische heroriëntatie.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De onttrekkingen zijn ten behoeve van PARK21, het baggerdepot MeerGrond en het Badhoevedorp Groenstructuurplan. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2021).
Reserve Schaalsprong
Voor de ontwikkeling van bovenplans groen in de staatsbosbeheergebieden wordt € 360.000 onttrokken aan de reserve om ons aandeel te dekken. De lasten zijn opgenomen onder beleidsdoel E van het programma Maatschappelijke ontwikkeling. Verder is bij de Voorjaarsrapportage 2021 besloten tot een onttrekking van € 610.000 voor de aanleg van een nieuw bosgebied van 8,3 ha bij Abbenes. Dit als onderdeel van de groen- en recreatiestructuur nabij de nieuwbouwlocaties Nieuw-Vennep en Lisserbroek.
Stortingen
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2021).
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2021).
Reserve Schaalspong
Voor het realiseren van de Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen is een structurele reservering van middelen noodzakelijk. Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2021 is besloten vanaf 2024 jaarlijks € 2 miljoen te storten in de reserve Schaalsprong. In de uitvoeringsstrategie wordt uitgewerkt waar deze reservering aan besteed gaat worden en onder welke voorwaarden.