Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 28
Bedragen × € 1.000. | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||||
Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, zorg en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving. | Baten | 45.993 | 36.585 | 35.900 | 36.020 | 36.020 | 36.020 |
Lasten | 137.536 | 138.085 | 134.951 | 134.099 | 133.865 | 133.864 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -91.543 | -101.500 | -99.051 | -98.079 | -97.846 | -97.845 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -91.543 | -101.500 | -99.051 | -98.079 | -97.846 | -97.845 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | Baten | 1.493 | 1.081 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
Lasten | 65.126 | 68.480 | 69.223 | 68.559 | 68.475 | 68.472 | |
Saldo | -63.633 | -67.399 | -68.139 | -67.475 | -67.391 | -67.388 |
Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | Baten | 1.391 | - | - | - | - | - |
Lasten | 9.116 | 10.714 | 9.713 | 9.727 | 9.740 | 9.740 | |
Saldo | -7.725 | -10.714 | -9.713 | -9.727 | -9.740 | -9.740 |
Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering. | Baten | 289 | 1.027 | 1.506 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
Lasten | 9.296 | 12.621 | 12.150 | 12.134 | 12.080 | 12.082 | |
Saldo | -9.007 | -11.594 | -10.644 | -10.509 | -10.455 | -10.457 |
Beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. | Baten | 42.819 | 34.477 | 33.310 | 33.310 | 33.310 | 33.310 |
Lasten | 53.998 | 46.269 | 43.865 | 43.679 | 43.571 | 43.571 | |
Saldo | -11.178 | -11.793 | -10.555 | -10.369 | -10.260 | -10.260 |