Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 68
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. | Baten | 36.757 | 42.757 | 48.156 | 48.816 | 48.762 | 48.521 |
Lasten | 79.141 | 87.062 | 92.474 | 93.535 | 94.230 | 95.233 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -42.384 | -44.305 | -44.318 | -44.719 | -45.468 | -46.712 |
Reservemutaties | Onttrekking | 546 | 444 | 449 | 264 | 137 | 135 |
Storting | - | 99 | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -41.838 | -43.960 | -43.869 | -44.455 | -45.332 | -46.577 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 1.539 | 1.847 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
Lasten | 14.873 | 14.877 | 14.886 | 14.339 | 14.330 | 14.298 | |
Saldo | -13.333 | -13.030 | -13.038 | -12.491 | -12.481 | -12.449 |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | Baten | 22.999 | 25.288 | 29.128 | 29.128 | 29.128 | 29.128 |
Lasten | 18.829 | 20.576 | 23.756 | 23.706 | 23.506 | 23.506 | |
Saldo | 4.170 | 4.712 | 5.373 | 5.423 | 5.623 | 5.623 |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 10.786 | 14.581 | 16.138 | 16.831 | 16.778 | 16.537 |
Lasten | 7.935 | 11.847 | 12.306 | 13.008 | 12.972 | 12.755 | |
Saldo | 2.851 | 2.734 | 3.832 | 3.823 | 3.806 | 3.782 |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | Baten | 1.365 | 987 | 987 | 954 | 954 | 954 |
Lasten | 30.785 | 31.991 | 33.193 | 34.266 | 35.294 | 36.582 | |
Saldo | -29.420 | -31.004 | -32.207 | -33.312 | -34.341 | -35.628 |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lasten | 6.720 | 7.770 | 8.333 | 8.217 | 8.129 | 8.093 | |
Saldo | -6.652 | -7.716 | -8.278 | -8.162 | -8.075 | -8.039 |
Toelichting reserves
Tabel 69
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Calatravabruggen | 312 | 128 | 0 | 0 |
Dekking afschrijvingslasten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 132 | 132 | 132 | 130 |
Totaal Onttrekking | 449 | 264 | 137 | 135 |
Onttrekkingen
Calatravabruggen
De onderhoudskosten voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen worden jaarlijks onttrokken aan deze reserve. Na de onttrekking in 2026 is de reserve uitgeput en wordt deze opgeheven. De onderhoudskosten worden vanaf 2027 volledig gedekt uit de algemene middelen.
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Voor het onderhoud van de openbare ruimte van de wijk Floriande is een afkoopsom ontvangen. Deze afkoopsom valt jaarlijks deels vrij ter gedeeltelijke dekking van de onderhoudskosten van deze wijk.