Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
Tabel 89 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 2.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 34.367 | 39.361 | 37.345 | 35.639 | 35.346 | 35.274 | |
Saldo | -31.933 | -37.928 | -35.912 | -34.205 | -33.913 | -33.840 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Aanbesteding financieel- en HRM systeem | 2.863 | 1.553 | - | - |
2. Informatiebeveiliging en privacy | -778 | 74 | 182 | 73 |
3. Versterking organisatie | -304 | - | - | - |
4. Extra capaciteit Business Intelligence | 138 | - | - | - |
Overig | 97 | 80 | 110 | -0 |
Totaal Lasten | 2.016 | 1.707 | 292 | 73 |
Lasten |
|---|
1. Voor de aanbesteding en implementatie van het financiële systeem en het personeels- en salarissysteem, is tijdelijk budget beschikbaar. De hoogte hiervan fluctueert jaarlijks, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. |
2. Om te kunnen voldoen aan wettelijke richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is sprake van een mutatie op salarissen en sociale lasten op dit beleidsdoel. |
3. Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is rekening gehouden met budget voor versterking van de organisatie om de huidige en nieuwe ambities waar te kunnen maken. |
4. De complexiteit van de huidige Business Intelligence (BI)-software en databestanden maakt het noodzakelijk een meer toekomstbestendige inrichting te creëren, zodat het risico op verlies van rapportages en ondersteuning bij planning en control-producten wordt vermeden. De nieuwe BI-inrichting willen we in 2025 in gebruik nemen. Voor het opbouwen en implementeren is tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk, ook omdat dit geen invloed mag hebben op de productie en stabiliteit van de huidige BI-inrichting die dit jaar nog beschikbaar moet blijven voor P&C-ondersteuning, data-ontsluiting, databases en managementrapportages. |