Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.
Tabel 92 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 13.700 | 14.889 | 15.624 | 15.032 | 17.218 | 14.690 | |
Saldo | -13.697 | -14.867 | -15.602 | -15.011 | -17.196 | -14.669 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | -558 | - | -1.263 | 5.217 |
2. Kapitaallasten | -162 | 536 | -902 | -2.700 |
Overig | -15 | 55 | -20 | 11 |
Totaal Lasten | -735 | 591 | -2.185 | 2.528 |
Lasten |
|---|
1. In verband met de vertraging van de tijdelijke huisvesting en de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting over de periode 2020-2028 zijn de budgetten aangepast en worden middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting. |
2. Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Dit is inclusief de kapitaallasten van de tijdelijke huisvesting en het nieuwe gemeentehuis. |