Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering
Tabel 91 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 278 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lasten | 17.449 | 17.710 | 18.060 | 17.747 | 18.636 | 18.132 | |
Saldo | -17.171 | -17.566 | -17.916 | -17.603 | -18.492 | -17.988 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Doorontwikkeling ICT sociaal domein | 250 | - | - | - |
2. Kapitaallasten | -236 | 326 | -1.006 | 506 |
3. Versterking organisatie | -216 | - | - | - |
Overig | -148 | -14 | 117 | -2 |
Totaal Lasten | -350 | 312 | -889 | 505 |
Lasten |
|---|
1. Vanwege een budgetoverheveling bij de Najaarsrapportage 2023 zijn er in 2024 extra middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de doorontwikkeling van het informatie systeem van het sociaal domein. |
2. Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. De extra lasten in 2027 worden veroorzaakt doordat in 2026 hardware, zoals laptops van de medewerkers, vervangen worden |
3. Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is rekening gehouden met budget voor versterking van de organisatie om de huidige en nieuwe ambities waar te kunnen maken. |