Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 94
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 2.715 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
Lasten | 70.429 | 78.143 | 78.208 | 75.598 | 78.077 | 74.972 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -67.714 | -76.544 | -76.609 | -73.999 | -76.478 | -73.373 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -67.714 | -76.544 | -76.609 | -73.999 | -76.478 | -73.373 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 2.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 34.367 | 39.361 | 37.345 | 35.639 | 35.346 | 35.274 | |
Saldo | -31.933 | -37.928 | -35.912 | -34.205 | -33.913 | -33.840 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 12.281 | 13.582 | 13.800 | 13.800 | 13.497 | 13.497 | |
Saldo | -12.281 | -13.582 | -13.800 | -13.800 | -13.497 | -13.497 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 278 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lasten | 17.449 | 17.710 | 18.060 | 17.747 | 18.636 | 18.132 | |
Saldo | -17.171 | -17.566 | -17.916 | -17.603 | -18.492 | -17.988 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 13.700 | 14.889 | 15.624 | 15.032 | 17.218 | 14.690 | |
Saldo | -13.697 | -14.867 | -15.602 | -15.011 | -17.196 | -14.669 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | -7.368 | -7.399 | -6.621 | -6.621 | -6.621 | -6.621 | |
Saldo | 7.368 | 7.399 | 6.621 | 6.621 | 6.621 | 6.621 |