Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces.
Tabel 90 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 12.281 | 13.582 | 13.800 | 13.800 | 13.497 | 13.497 | |
Saldo | -12.281 | -13.582 | -13.800 | -13.800 | -13.497 | -13.497 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Veiligheid casuïstiek en casusregisseur | - | - | 303 | - |
2. Personeelskosten | -183 | - | - | - |
Overig | -35 | - | -0 | - |
Totaal Lasten | -218 | - | 303 | - |
Lasten |
|---|
1. Voor sociale veiligheid casuïstiek en een casusregisseur jeugd was incidenteel budget toegekend. |
2. Vanwege de versterking van de ambtelijke organisatie en de verwerking van de nieuwe cao worden meer kosten toegerekend aan de overhead. |