Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 76
Bedragen × € 1.000. | JR2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 16.422 | 18.131 | 17.320 | 17.260 | 17.260 | 17.260 |
Lasten | 92.380 | 98.832 | 98.470 | 97.039 | 99.156 | 102.898 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -75.958 | -80.701 | -81.150 | -79.780 | -81.896 | -85.638 |
Reservemutaties | Onttrekking | 1.677 | 2.203 | 2.463 | 1.795 | 2.449 | 5.923 |
Storting | 981 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -75.261 | -78.673 | -78.848 | -78.145 | -79.607 | -79.875 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Tabel 77
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 200 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Lasten | 10.530 | 11.164 | 11.345 | 11.344 | 11.343 | 11.342 | |
Saldo | -10.330 | -11.071 | -11.251 | -11.250 | -11.249 | -11.249 |
Tabel 78
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 2.668 | 4.028 | 3.301 | 3.241 | 3.241 | 3.241 |
Lasten | 24.014 | 24.521 | 23.448 | 23.732 | 25.452 | 26.121 | |
Saldo | -21.346 | -20.492 | -20.147 | -20.491 | -22.211 | -22.880 |
Tabel 79
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 1.045 | 1.276 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
Lasten | 11.956 | 14.185 | 13.725 | 12.929 | 12.930 | 13.017 | |
Saldo | -10.911 | -12.909 | -12.430 | -11.634 | -11.635 | -11.722 |
Tabel 80
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 6.465 | 6.190 | 6.134 | 6.134 | 6.134 | 6.134 |
Lasten | 23.073 | 22.833 | 23.064 | 22.959 | 22.909 | 22.857 | |
Saldo | -16.608 | -16.642 | -16.930 | -16.825 | -16.775 | -16.724 |
Tabel 81
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 6.044 | 6.544 | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 6.496 |
Lasten | 22.807 | 26.129 | 26.888 | 26.076 | 26.522 | 29.560 | |
Saldo | -16.763 | -19.585 | -20.392 | -19.580 | -20.026 | -23.064 |
Toelichting reserves
Tabel 82
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Kernen & Buurtschappen H&S | 9 | 9 | 9 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 35 | 35 | 0 | 0 |
Recreatieplas Toolenburg | 40 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 1.317 | 1.317 | 1.430 | 1.430 |
Stichting Mainport en Groen (SMG) | 1.062 | 435 | 1.010 | 4.493 |
Totaal Onttrekking | 2.463 | 1.795 | 2.449 | 5.923 |
Storting | ||||
Monumenten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Storting | 160 | 160 | 160 | 160 |
Onttrekkingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg, en Monumenten.
Stichting Mainport en Groen (SMG)
SMG betreft de verwachte uitgaven voor de komende jaren in verband met de fase waarin de groen- en recreatieprojecten, die de gemeente heeft overgenomen van de voormalige Stichting Mainport en Groen, zich bevinden.
Stortingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario voor de dekking van investeringen vanuit de oude gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.