Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 77
Bedragen × € 1.000. | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. | Baten | 304.877 | 305.078 | 319.603 | 305.629 | 306.520 | 309.682 |
Lasten | 8.000 | 8.862 | 13.157 | 7.279 | 7.318 | 10.961 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 296.877 | 296.216 | 306.446 | 298.350 | 299.201 | 298.721 |
Reservemutaties | Onttrekking | 13.161 | 16.058 | 1.125 | 238 | 1.515 | 131 |
Storting | 11.571 | 6.643 | 1.644 | 605 | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 298.467 | 305.631 | 305.927 | 297.984 | 300.716 | 298.852 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | Baten | 92.765 | 93.818 | 99.195 | 100.451 | 101.951 | 102.531 |
Lasten | 4.059 | 3.912 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | |
Saldo | 88.706 | 89.907 | 95.577 | 96.833 | 98.333 | 98.913 |
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | Baten | 198.317 | 202.904 | 212.300 | 197.200 | 196.700 | 199.400 |
Lasten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 198.317 | 202.904 | 212.300 | 197.200 | 196.700 | 199.400 |
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | Baten | 13.764 | 8.356 | 8.108 | 7.977 | 7.868 | 7.750 |
Lasten | -852 | -887 | -893 | -265 | -127 | -510 | |
Saldo | 14.616 | 9.243 | 9.001 | 8.242 | 7.994 | 8.260 |
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | Baten | 30 | - | - | - | - | - |
Lasten | 1.103 | 4.380 | 9.275 | 2.741 | 2.643 | 6.668 | |
Saldo | -1.073 | -4.380 | -9.275 | -2.741 | -2.643 | -6.668 |
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 3.690 | 1.457 | 1.158 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | |
Saldo | -3.690 | -1.457 | -1.158 | -1.185 | -1.185 | -1.185 |
Toelichting reserves
Tabel 78
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene dekkingsreserve | 1.125 | 238 | 1.515 | 131 |
Totaal Onttrekking | 1.125 | 238 | 1.515 | 131 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 1.644 | 605 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Storting | 1.644 | 605 | 0 | 0 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
In 2022 wordt € 0,3 miljoen onttrokken in verband met budgetoverhevelingen waartoe bij de Najaarsrapportage 2020 is besloten. Dit betreft de kosten van tijdelijke huisvesting Rietveldschool. Tevens wordt in 2023 € 0,1 miljoen onttrokken in verband met budgetoverhevelingen uit 2020. Dit betreft sloop noodlokalen en een incidentele bijdrage aan de stichting Maatvast. Voor deze laatste post is ook in 2024 nog sprake van een onttrekking, € 0,05 miljoen).
Verder wordt in 2022 € 0,7 miljoen onttrokken voor de uitvoering van raadsvoorstel 2021.0001704. Met dit voorstel is besloten in 2022 middelen in te zetten voor het uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud.
Gedurende de jaren 2022-2025 wordt per jaar € 0,1 onttrokkken voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft de inzet van het restantbudget voor de aanschaf van het kunstwerk IDA in PARK21. Op 8 juni 2021 is de raad geïnformeerd dat dit project niet door gaat.
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2024 is sprake van een nadeel van € 1,3 miljoen. Dit nadeel wordt conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) onttrokken.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
In de jaren 2020 tot en met 2022 wordt de, via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te ontvangen, herindelingsbijdrage gestort. Hiermee wordt de voorfinanciering van de kosten van de herindeling per 1 januari 2019 van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude gedekt. Per jaar wordt € 0,8 miljoen gestort.
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2022 en 2023 is sprake van een voordeel van respectievelijk € 0,8 en € 0,6 miljoen. Deze voordelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) gereserveerd.
In 2022 is sprake van een storting van € 0,1 miljoen in verband met een budgetoverheveling voor de Versnelling woningbouw van 2022 naar 2019 waartoe bij de Voorjaarsrapportage 2019 besloten is.