Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.
Tabel 86 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 347 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 25.689 | 27.367 | 28.034 | 27.804 | 28.215 | 28.215 | |
Saldo | -25.343 | -27.317 | -27.984 | -27.754 | -28.165 | -28.165 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
Versterking organisatie | -749 | -374 | -374 | - |
Juridische expertise | -200 | 293 | - | - |
Aantrekkelijke werkgever | -162 | -350 | - | - |
Onderzoek en evaluatie (drie projecten) | 150 | 255 | - | - |
VIC, privacy, security en risicomanagement | 101 | - | - | - |
Extra capaciteit coronacrisis | 70 | - | - | - |
Versterking recruitment en HR analytics | - | 305 | - | - |
Overig | 123 | 101 | -37 | - |
Totaal Lasten | -667 | 230 | -411 | - |
Lasten |
|---|
Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is rekening gehouden met budget voor versterking van de organisatie om de huidige en nieuwe ambities waar te kunnen maken. |
In de Voorjaarsrapportage 2022 is incidenteel extra budget toegekend voor de uitbreiding van Juridische expertise. Dit om de extra werkzaamheden als gevolg van de Tozo, ombuigingen op het gebied van subsidies en het toenemend aantal projecten in het fysiek domein/schaalsprong te kunnen opvangen. Daarnaast is incidenteel extra inzet vereist voor kwaliteitsverbetering, innovatie en nieuwe wetgeving. In 2022 is het extra budget € 93.000 en in 2023 € 293.000. Vanaf 2023 vervalt het extra budget. |
Landelijk is een structureel tekort aan personeel. Om werken bij de gemeente Haarlemmermeer nog aantrekkelijker te maken is het noodzakelijk ons werkgeversmerk verstevigen en te investeren in de werving van nieuw personeel enerzijds en het behoud van onze medewerkers anderzijds. Bij de bepaling van de financiële effecten van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn voor dit doel extra middelen geraamd van structureel € 512.000. |
In de Voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het uitvoeren van de projecten vervanging van het financieel/ERP systeem, coördinatie aanbevelingen methode Duisenberg en de evaluatie Verbonden partijen. In 2022 gaat het om een bedrag van € 405.000 en in 2023 om € 255.000. |
In de Voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor de Verbijzondere interne controle (VIC), privacy, security en risicomanagement. Een deel van het budget is incidenteel voor 2022 beschikbaar gesteld. |
Voor de ondersteuning van de burgemeester, stuurgroep en taskforce en ondersteuning voor de regio in verband met de coronacrisis is in 2022 extra capaciteit nodig. In 2023 vervalt dit extra budget. |
Ter bevordering van de ambitie om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn, is bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel budget toegekend voor Versterking recruitment en HR analytics. |