Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces.
Tabel 87 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 10.587 | 11.189 | 11.782 | 11.371 | 11.371 | 11.371 | |
Saldo | -10.587 | -11.189 | -11.782 | -11.371 | -11.371 | -11.371 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Personele lasten | -307 | - | - | - |
Digitale Dienstverlening | -220 | 220 | - | - |
Tijdelijk extra capaciteit openbare orde en veilig | - | 97 | - | - |
Overig | -66 | 94 | - | - |
Totaal Lasten | -593 | 411 | - | - |
Lasten |
|---|
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van een hogere doorbelasting in 2023 op dit onderdeel van het Overzicht overhead. |
Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2023 ten behoeve van de uitvoering van nieuwe taken als gevolg van de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. |
Bij de Voorjaarsrapportage 2022 is voor de jaren 2022 en 2023 1 fte extra capaciteit voor openbare orde en veiligheid toegekend voor het inlopen van achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de extra werkzaamheden in verband met de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. |