Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 91
Bedragen × € 1.000. | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 335 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Lasten | 58.900 | 63.056 | 63.983 | 62.261 | 63.878 | 62.559 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -58.565 | -62.985 | -63.911 | -62.190 | -63.807 | -62.488 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -58.565 | -62.985 | -63.911 | -62.190 | -63.807 | -62.488 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 347 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 25.689 | 27.367 | 28.034 | 27.804 | 28.215 | 28.215 | |
Saldo | -25.343 | -27.317 | -27.984 | -27.754 | -28.165 | -28.165 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 10.587 | 11.189 | 11.782 | 11.371 | 11.371 | 11.371 | |
Saldo | -10.587 | -11.189 | -11.782 | -11.371 | -11.371 | -11.371 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 3 | - | - | - | - | - |
Lasten | 15.846 | 18.277 | 18.435 | 17.349 | 17.606 | 17.150 | |
Saldo | -15.843 | -18.277 | -18.435 | -17.349 | -17.606 | -17.150 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | -15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 14.322 | 13.622 | 13.479 | 13.483 | 14.432 | 13.570 | |
Saldo | -14.336 | -13.601 | -13.457 | -13.462 | -14.411 | -13.548 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | -7.544 | -7.398 | -7.746 | -7.746 | -7.746 | -7.746 | |
Saldo | 7.544 | 7.398 | 7.746 | 7.746 | 7.746 | 7.746 |