Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering
Tabel 88 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 3 | - | - | - | - | - |
Lasten | 15.846 | 18.277 | 18.435 | 17.349 | 17.606 | 17.150 | |
Saldo | -15.843 | -18.277 | -18.435 | -17.349 | -17.606 | -17.150 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Transitie ontwikkelstraat e-formulieren | -871 | 871 | - | - |
Inhuur personeel diverse projecten | 767 | - | - | - |
Versterking organisatie | -632 | -316 | -316 | - |
Doorontwikkeling MensCentraal | 580 | - | - | - |
Beheersing van de IT-omgeving | - | 195 | - | - |
Beheertaken informatiebeveiliging | - | 290 | - | - |
Kapitaallasten | - | - | - | 470 |
Programma datagedreven werken | - | 230 | - | - |
Overig | -2 | -184 | 59 | -14 |
Totaal Lasten | -158 | 1.086 | -257 | 456 |
Lasten |
|---|
In het verleden is jaarlijks geïnvesteerd in e-formulieren op ons eigen platform. Deze worden in 2023 gemigreerd naar software van externe leveranciers. Door deze overgang worden de e-formulieren die we zelf ontwikkeld hebben niet meer gebruikt vanaf 2023. De betreffende investeringen moeten daarom in één keer afgeboekt worden. Hiertoe is besloten bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022. |
Voor diverse projecten die in 2022 worden uitgevoerd wordt personeel ingehuurd. Dit betreft onder andere de projecten In-, door- en uitstroom van personeel (IDU), Digitale dienstverlening (DDV) en voldoen aan privacywetgeving. |
Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is rekening gehouden met budget voor versterking van de organisatie om de huidige en nieuwe ambities waar te kunnen maken. |
Vanwege een budgetoverheveling bij de Najaarsrapportage 2021 en de Jaarstukken 2021 zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de doorontwikkeling van het softwarepakket MensCentraal. |
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit onderdeel. |
Bij de Voorjaarsrapportage 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van beheerstaken op het gebied van informatiebeveiliging. |
Vanuit het budget Digitale dienstverlening en IT Innovatie zijn bij de Voorjaarsrapportage 2022 middelen toegekend aan Informatievoorziening en automatisering. Het betreft middelen om de functionele en technische inrichting van datagedreven werken voor de lange termijn te onderzoeken. |
Voor een betere beheersing van de IT-omgeving zijn bij de Voorjaarsrapportage 2022 tot en met 2023 incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld. Dit om het proces van changemanagement te versterken. |