Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.

Tabel 89 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)		JR2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.	Baten	-15	21	21	21	21	21
	Lasten	14.322	13.622	13.479	13.483	14.432	13.570
	Saldo	-14.336	-13.601	-13.457	-13.462	-14.411	-13.548

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )	2023	2024	2025	2026
Baten
Overig	0	-	-	-
Totaal Baten	0	-	-	-
Lasten
Tijdelijke Huisvesting Gemeentelijke Organisatie	1.277	-	-586	190
Kapitaallasten tijdelijke huisvesting	-1.172	-44	-363	601
Overig	39	39	0	72
Totaal Lasten	144	-5	-949	863

Lasten
In verband met de vertraging van de tijdelijke huisvesting en de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting over de periode 2020-2026 zijn de budgetten aangepast en worden middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting. Over de hele periode 2022-2026 is deze mutatie budgettair neutraal. De verschillen per jaar worden via de Algemene dekkingsreserve geëgaliseerd.
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen omtrent de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel.

Lasten

In verband met de vertraging van de tijdelijke huisvesting en de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting over de periode 2020-2026 zijn de budgetten aangepast en worden middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting. Over de hele periode 2022-2026 is deze mutatie budgettair neutraal. De verschillen per jaar worden via de Algemene dekkingsreserve geëgaliseerd.

Als gevolg van wijzigingen in de investeringen omtrent de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel.