Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 34
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 24.542 | 25.081 | 21.436 | 20.063 | 20.182 | 19.512 |
Lasten | 101.702 | 118.385 | 113.762 | 110.636 | 110.953 | 110.585 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -77.160 | -93.304 | -92.325 | -90.573 | -90.771 | -91.074 |
Reservemutaties | Onttrekking | 1.697 | 3.947 | 2.416 | 3.689 | 3.129 | 2.332 |
Storting | 2.324 | 160 | 3.255 | 160 | 160 | 160 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -77.787 | -89.517 | -93.165 | -87.044 | -87.802 | -88.902 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 91 | 1.137 | 1.021 | - | - | - |
Lasten | 12.308 | 14.826 | 15.267 | 13.631 | 13.630 | 13.629 | |
Saldo | -12.217 | -13.689 | -14.246 | -13.631 | -13.630 | -13.629 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 6.573 | 7.429 | 5.081 | 5.221 | 5.387 | 5.469 |
Lasten | 22.154 | 24.957 | 24.406 | 24.446 | 25.651 | 26.743 | |
Saldo | -15.581 | -17.528 | -19.325 | -19.225 | -20.264 | -21.274 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 3.728 | 3.171 | 1.658 | 1.167 | 1.166 | 1.142 |
Lasten | 16.058 | 18.156 | 15.924 | 14.081 | 14.022 | 13.991 | |
Saldo | -12.330 | -14.985 | -14.266 | -12.914 | -12.857 | -12.849 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 6.806 | 5.097 | 5.076 | 5.076 | 5.074 | 5.014 |
Lasten | 23.947 | 26.909 | 27.010 | 25.764 | 25.661 | 25.457 | |
Saldo | -17.141 | -21.812 | -21.934 | -20.688 | -20.588 | -20.444 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 7.344 | 8.248 | 8.601 | 8.600 | 8.556 | 7.887 |
Lasten | 27.235 | 33.537 | 31.155 | 32.716 | 31.988 | 30.765 | |
Saldo | -19.890 | -25.290 | -22.554 | -24.116 | -23.433 | -22.878 |
Toelichting reserves
Tabel 35
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.408 | 1.510 | 1.565 | 1.565 |
Haarlemmermeerse Bos | 205 | 0 | 0 | 0 |
Monumenten | 64 | 64 | 64 | 64 |
Stichting Mainport en Groen (SMG) | 740 | 2.116 | 1.500 | 703 |
Totaal Onttrekking | 2.416 | 3.689 | 3.129 | 2.332 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 3.195 | 100 | 100 | 100 |
Monumenten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal Storting | 3.255 | 160 | 160 | 160 |
Onttrekkingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg en Monumenten.
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Zie de toelichting bij de lasten van Beleidsdoel E, Stichting Mainport en Groen projecten.
Haarlemmermeerse Bos
In het kader van de gefaseerde revitalisering van het ruim veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden onder meer de bosvakken en routes in de westrand vernieuwd, enkele steigers en een speelplaats verbeterd en sanitaire voorzieningen opgeknapt.
Stortingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
De aanleg van drie bovenplanse groenprojecten (Zwanenburg West, Groene Caré en Abbenes) wordt bekostig uit de reserve RIH. Omdat conform de wet- en regelgeving van het BBV deze aanlegkosten geactiveerd en afgeschreven moeten worden, wordt de bijdrage uit de reserve RIH, € 3.095.000, gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt verder jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.