Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 121
Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 629 | 1.324 | 643 |
1.02 Brandweerkazernes | 0 | 0 | 0 |
1.03 Cultuur | 1.246 | 822 | 733 |
1.04 Sport | 957 | 1.433 | 1.265 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 281 | 313 | 444 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 130 | 617 | 153 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 398 | 226 | 362 |
1.08 Onderwijs | 685 | 866 | 1.068 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 2 | 132 | 91 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 60 | 119 | 121 |
Totaal: 1. Vastgoed | 4.388 | 5.851 | 4.879 |
2. Sportterreinen | 1.487 | 1.595 | 1.595 |
3.01 Openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 843 | 861 | 861 |
3.02 Recreatiegebieden: het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en PARK21 | 787 | 858 | 858 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 9.743 | 10.330 | 10.085 |
5. Riolering | 3.167 | 4.493 | 4.584 |
6. Openbaar groen | 11.598 | 11.550 | 11.585 |
7. Openbare verlichting | 1.134 | 1.011 | 1.011 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 291 | 556 | 550 |
9. Watergangen | 335 | 664 | 664 |
10. Begraafplaatsen | 910 | 984 | 984 |
Totaal | 34.684 | 38.754 | 37.657 |
Toelichting
1. Vastgoed
De uitgaven voor het groot onderhoud fluctueren jaarlijks en zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen. De fluctuaties worden opgevangen via de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gebouwen.
4. Wegen
De hogere onderhoudslasten in 2024 ten opzichte van 2025 zijn ontstaan door de vorstschade die in de winter van 2023-2024 is ontstaan. Binnen het onderhoudsbudget voor verhardingen is voor deze niet te voorspellen kosten geen ruimte en om die reden worden deze kosten indien nodig opgevoerd bij de voorjaarsrapportage.