Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 36
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal. | Baten | 24.365 | 27.398 | 24.450 | 23.099 | 20.075 | 20.075 |
Lasten | 110.556 | 123.534 | 117.997 | 115.433 | 113.141 | 113.197 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -86.191 | -96.136 | -93.547 | -92.334 | -93.066 | -93.121 |
Reservemutaties | Onttrekking | 3.258 | 2.911 | 6.788 | 3.586 | 2.504 | 1.801 |
Storting | 1.294 | 3.476 | 3.113 | 160 | 160 | 160 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -84.227 | -96.700 | -89.873 | -88.908 | -90.722 | -91.480 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | Baten | 1.605 | 1.757 | 1.020 | 764 | - | - |
Lasten | 14.345 | 16.483 | 15.623 | 15.362 | 14.597 | 14.597 | |
Saldo | -12.739 | -14.725 | -14.603 | -14.598 | -14.597 | -14.597 |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | Baten | 7.270 | 7.369 | 6.251 | 5.898 | 5.980 | 5.980 |
Lasten | 24.405 | 27.073 | 25.664 | 25.466 | 27.782 | 28.900 | |
Saldo | -17.135 | -19.705 | -19.414 | -19.568 | -21.801 | -22.919 |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | Baten | 2.713 | 3.531 | 2.833 | 2.608 | 1.148 | 1.148 |
Lasten | 15.132 | 20.382 | 17.341 | 16.361 | 14.649 | 14.636 | |
Saldo | -12.419 | -16.851 | -14.508 | -13.753 | -13.501 | -13.488 |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. | Baten | 3.986 | 6.002 | 5.208 | 5.158 | 5.098 | 5.098 |
Lasten | 24.902 | 27.393 | 25.516 | 25.382 | 25.193 | 25.150 | |
Saldo | -20.916 | -21.391 | -20.308 | -20.225 | -20.095 | -20.052 |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | Baten | 8.791 | 8.740 | 9.137 | 8.671 | 7.849 | 7.849 |
Lasten | 31.772 | 32.203 | 33.852 | 32.862 | 30.921 | 29.914 | |
Saldo | -22.981 | -23.463 | -24.715 | -24.191 | -23.072 | -22.065 |
Toelichting reserves
Tabel 37
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.533 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
Maatschappelijke voorzieningen | 2.891 | 0 | 0 | 0 |
Monumenten | 64 | 64 | 64 | 64 |
Stichting Mainport en Groen (SMG) | 2.300 | 1.785 | 703 | 0 |
Totaal Onttrekking | 6.788 | 3.586 | 2.504 | 1.801 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 3.053 | 100 | 100 | 100 |
Monumenten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal Storting | 3.113 | 160 | 160 | 160 |
Onttrekkingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg en Monumenten.
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
De verduurzaming van de panden Dennenlaan 133A en Skagerrak 186-188 wordt voor € 2,9 miljoen bekostigd uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen.
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Zie de toelichting bij de lasten van Beleidsdoel E, Stichting Mainport en Groen projecten.
Stortingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
De verduurzaming van de panden Dennenlaan 133A en Skagerrak 186-188 wordt voor € 2,9 miljoen bekostigd uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Omdat conform de wet- en regelgeving van het BBV deze aanlegkosten geactiveerd en afgeschreven moeten worden, wordt deze bijdrage gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Verder wordt een bedrag van € 62.100 gestort voor de aanleg van de Groene Kwadrant (koolstofcertificaten). Dit bedrag wordt onttrokken uit de Reserve ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH).
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt verder jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.